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| 驗 廠 工 作 流 程 圖 | |||
| 驗廠前的工作及資料的準備 | 工廠的基本資料提供 | 工廠的基本概況 | |
| 工廠的營業執照 | |||
| 工廠的稅務登記錄 | |||
| 工廠的進出口權證書 | |||
| 工廠的生產工藝流程圖 | |||
| 工廠的平面圖 | |||
| 工廠的機器設備清單 | |||
| 工廠的人事組織結構圖 | |||
| 工廠的QC/QA詳細組織結構圖 | |||
| 確定驗廠事宜 | 驗廠的日期 | ||
| 驗廠的地點 | |||
| 驗廠的聯系人 | |||
| 驗廠的行程等 | |||
| 驗廠過程的執行 | 開首次會議 | 召集相應人員，講述此次驗廠工求 | 驗廠的先后順序 |
| 驗廠的配合的部門及人員 | |||
| 驗廠時的注意事項等 | |||
| 查閱 資料 | 管理部： | 營業執照的正本 | |
| 進出口權的證書正本 | |||
| 國稅、地稅的證書正本 | |||
| ISO證書正本 | |||
| 員工社保證書 | |||
| 當地政府規定最低工資保障證明 | |||
| 員工勞動合同書 | |||
| 員工近三個月的出勤工卡 | |||
| 員工近三個月的工資清單 | |||
| 最近環保部門驗廠的環境報告/測試報告 | |||
| 培訓計劃書/培訓材教/培訓記錄/培訓考核等 | |||
| 防消管理措施管理之文件 | |||
| 污水污染等處理之文件及記錄 | |||
| 其他資料 | |||
| 品質部 | 品質手冊/部門程序/工作流程及作業指導書/表格表單 | ||
| IQC、IPQC、FQC、QA之所有品檢標準/作業指導書 | |||
| 品質標準變更單（QCN） | |||
| IQC、IPQC、FQC、QA之所有品檢記錄 | |||
| 不合品處理報告或品質異常處理單之記錄 | |||
| 品質改進改善預防措施報告之記錄 | |||
| 客訴處理報告單 | |||
| 品質周、月統計分析報告 | |||
| 其他資料 | |||
| 生產部 | 生產計劃排程（周、月排程） | ||
| 生產作業指令單（或生產工單） | |||
| 退料、換料單 | |||
| 生產排拉工位圖 | |||
| 生產進度跟進表 | |||
| 不合格、合格、待檢、待修、待返工等LABEL紙 | |||
| 日、月生產報表 | |||
| 每日修理報告 | |||
| 其他資料 | |||
| 技術部 | 作業指導書 | ||
| 產品設計圖紙 | |||
| 工程變更通知單（ECN） | |||
| 產品物料使用清單（BOM） | |||
| 機器設備使用說明、保養、維護等之記錄 | |||
| 儀器設備之校正證書、記錄等 | |||
| 其他資料 | |||
| 采購部 | 采購合同 | ||
| 供應商評估 | |||
| 原材料證明書/原材料承認書/測試報告 | |||
| 采購交期進度表 | |||
| 其他資料 | |||
| 業務部 | 客人訂單（P.O） | ||
| 合同評審 | |||
| 客訴處理報告單 | |||
| 其他資料 | |||
| AUDIT現場 | 來料檢驗區 | 原材料檢驗標準或作業指導書/材料承認書及樣品/檢測儀器、設備、治具校正及保養維護等/來料檢驗報告/來料不合格品處理報告/供應商來料統計分析報告/供應商表現評估/原材料證明或測試報告等/ | |
| 原材料存放區 | 存放的環境如何/分門別類如何/堆放擺放標示/防火防水防潮防發霉等/合格與不合格、待檢與待退分隔怎樣/ | ||
| 半成品、成品加工區 /巡檢區/ 半成品、成品堆放區 | 物料擺放、標示的如何/合格與不合格、待檢與待修分隔怎樣/待退料、待換料情況如何/作業指導書/生產指令單/儀器設備使用情況等/巡檢報告/首件檢查/首件樣板/品質異常聯絡單/SPC統計報表/物料使用清單/檢查測試指導書/內、外箱箱嘜資料/IPQC檢驗指導書或標準/包裝方式方法/看板管理/目視管理/5S執行情況/存放的環境如何/分門別類如何/堆放擺放標示/防火防水防潮防發霉等/ | ||
| 成品抽樣檢驗區 | 成品檢驗標準或作業指導書/檢測儀器、設備、治具校正及保養維護等/成品檢驗報告/成品不合格品處理分析報告/成品功能性能測試報告或第三方測試報告/產品壽命測試/產品安全性檢查/生產工單/PO資料等 | ||
| 成品功能性能測試區 | 檢測儀器、設備、治具校正及保養維護等/成品不合格品處理分析報告/成品功能性能測試報告或第三方測試報告/產品壽命測試/產品安全性檢查/DROP TEST等/ | ||
| 成品堆放區 | 存放的條件如何/分門別類如何/堆放擺放高度及標示如何/防火防水防潮防發霉措施如何等/安全措施如何 | ||
| 樣品間 | 產品質量/5S情況/ | ||
| 寫字樓 | 5S情況 | ||
| 住宿區 | 5S情況/安全性 | ||
| 食堂區 | 5S情況/衛生情況/衛生許可證 | ||
| 廠內環境 | 5S情況 | ||
| 廠周邊環境 | 5S情況 | ||
| 其他區域 | |||
| 拍照 取樣 | 不同區域中 | 拍取相應的場景 | |
| 驗完后、開未次會議 | 召集相應人員，講述此次驗廠的大概情況 | 簡單總結此次驗廠情況 | |
| 提出特別要改進改善的地方 | |||
| REMARK：所有的現場都要AUDIT其5S執行情況，空氣中的質量，消防設備，消防 通道，應急措施，如應急燈；光線如何，噪聲大小，氣溫高低等。 | |||
| 驗完廠后之 工作 | 編輯驗廠報告 | ||
| 提供要求改進改善之條款/并進行跟進跟蹤。 | |||
